Log de Cambios

Estas son las últimas actualizaciones de BIMS

Noviembre 07, 2025

85215
Anticipos de Pagos: Agregar en la impresión el monto devuelto http://34.151.252.251/advances_payments/invoice/300021148 hoy no tiene ese detalle, deben calcular manualmente esa diferencia retornada.  Mejora
85598
Automatizar Asientos de Apertura Como asientos de cierre Mejora
89377
Configuracion-usuarios: Permiso de usuario para ver empresas. Seleccion multiple opcional Como administrador/ propietario de la empresa Quiero segmentar y definir qué empresas puede ver un usuario. Criterios de evaluacion Permitir la seleccion multiple opcional en el permiso de usuario.  X usuario puede ver Xs empresas solamente. Mas de una. Notas tecnicasBIMS / Usuarios Mejora
89382
⭐️ Liquidaciones de Comisiones: Automatización de Generación Generación automática de liquidaciones de comisiones mensuales.Envío por e-mail.Configurar frecuencia. Innovación
93003
Libro de compras: Agregar una nueva columna REG 90(S/N), que detalle si la compra se imputará o no en la REG 90 Libro de compras: Agregar una nueva columna REG 90(S/N), que detalle si la compra se imputará o no en la REG 90Agregar en Vista, impresión y excel Mejora

Octubre 31, 2025

86903
POS: Mostrar el descuento aplicado en cada ítem En el POS, cuando se aplica un descuento ya sea automático(por promoción) o manualmente, este descuento no se visualiza si es que no dan clic en la opción de "Aplicar Descuento". Se requiere que por omisión se visualice siempre el descuento aplicado en cada ítem. Mejora
90705
Configuracion-punto de venta - timbrado- POS: Generar un push de actualizacion de timbrado en cuanto a numero de comprobante Como implementador y/o  administrador de la empresa Quiero actualizar la configuración de timbrado para expedicion de facturas de ventas. Cambio de timbrado en el punto de venta. Criterios de evaluación Se necesita que el POS actualice y reconozca el nuevo timbrado y que el numero de comprobante de venta inicie desde el primer número definido como factura inicial en el nuevo timbrado. Se asume el nuevo timbrado pero con la correlatividad anterior, generando multiples problemas.Se debe borrar BD local para que se actualice ese dato en el POS, actualmente. con eso se pierde la confg desatendida...  vuelve a cargar toda la BD, en algunos casos atrasa al operativa... Notas tecnicasBIMS / Caja 1 Central Mejora
91735
#Prolease - Nota de Crédito asociada a factura por arrendamiento financiero no genera asiento de reversión de la provisión Instancia del Cliente: https://prolease.bims.app/Link de referencia: https://prolease.bims.app/sale_credit_notes/view/448Descripción: La Nota de crédito está relacionada a una factura del tipo Arrendamiento Financiero el cual incluye un asiento adicional de provisión, por lo que la NC relacionada también debe incluir el asiento para revertir dicha provisión.Evidencias: Asiento de la FacturaAsiento de la NCInformación Adicional: Factura relacionada a la NC https://prolease.bims.app/sales/view/15757 Mejora
92928
Filtro de proyecto en nota de remisión Como usuario que gestiona proyectos,quiero poder filtrar las notas de remisión por el proyecto relacionado desde la sección de notas de remisión,para agilizar la búsqueda y tener una visualización más clara de los documentos asociados a cada proyecto.Criterios de aceptaciónEn la sección de Notas de remisión, debe agregarse un filtro adicional denominado “Proyecto”.El filtro debe permitir seleccionar un proyecto de una lista desplegableAl aplicar el filtro, el listado de notas de remisión debe mostrar únicamente las que estén relacionadas al proyecto seleccionado.Debe ser posible combinar este filtro con los demás ya existentes. Mejora
92964
Venta-Vista principal de la venta; mostrar categoria de comisionista Como encargado de ventasQuiero ver informacion del comisionita al ingresar a la pantalla de la venta (vendedor externo, grupo de vendedores)Para identificar el responsable de la ventaCriterios de evaluación:En la operativa diaria, un cliente eventualmente llama a solicitar informacion, o genera reclamo del producto comprado. el encargado de ventas debe poder identificar rapidamente quien fue el vendedor. En la vista de la venta solo se muestra usuario vendedor, no asi el comisionista, Contacto relacionado a Categoria de comisinosta, debe editar la venta i a avanzada para obetener esa info. pudiendo, sin querer, modificar datos originales. Notas tecnicasBIMS / CommissionAgentTypes  BIMS / Ventas  Mejora
92989
Mejora: Jornadas: edición de valores declarados Como: Usuario del sistemaQuiero: Poder editar los valores declarados en jornadas cerradasPara: No tener que esperar la intervención de soporte y poder gestionar de manera autónoma mis registros.Objetivo: Se puede habilitar una opción de edición de jornadas cerradas para usuarios con permisos de administrador.Información Adicional:https://bims.app/journals Mejora
93152
Remisiones, ver monto de la misma y la suma total Como usuario del sistemaquiero ver el monto de las remisiones y el total al final del reportepara  poder ver y tener una idea de los montos de las mismas  Criterio de aceptaciónEn el informe de Remisiones Ventas - Listar remisiones  (https://bims.app/delivery_notes)  se debe ver el monto de cada una de las remisiones y al final de la pagina ver el total de la suma de todas las remisiones que aparecen en la lista Datos adicionalesEjemploAgregar columna de MONTO por cada remisión  y TOTAL al final del informe Mejora
94513
Ventas-Notas de devolución: Agregar nro de comprobante en la vista y en la exportación Actualmente aparece el id de las notas http://todorico1.bimsapp.com/return_notes?contact_name=&contact_id=&cgroup_name=&cgroup=&agency=300000014&code=&status=&payment=&price=venta&type=&limit=2000&detailed=0&from=2025-10-01&to=2025-10-15 pero necesitan que aparezca el nro de comprobante  Mejora
94654
Imprimir Observaciones de OS en etiqueta Como usuario del sistemaquiero que imprimir las observaciones de la OS para poner detalles del envio en esa parte y que aparezca impreso en la etiqueta  Criterio de aceptaciónImprimir las Observaciones en la etiqueta de la OSEjemplosSAAS: werahaSi miramos esta OS: https://bims.app/service_orders/view/2479 tenemos las observaciones que se pueden agregar cuando se genera la OS Imprimir dicha observación de la OS en la etiqueta que imprime Etiqueta de Impresión de OS  Mejora

Octubre 24, 2025

92993
Reporte de ventas: Habilitar opción de filtrar por timbrado. Como: Usuario del sistemaQuiero: Poder filtrar las ventas por timbrado directamente desde el reporte.Para: Identificar rápidamente errores en la correlatividad con el timbrado.Objetivo: Incorporar un filtro por timbrado en el reporte de ventas, permitiendo a los usuarios verificar de manera rápida y precisa la correlación entre las ventas y los timbrados, facilitando la identificación de posibles errores o inconsistencias. Información Adicional: https://bims.app/sales Innovación
93173
Importación de Facturas de Venta: Certificar y enviar por e-mail automáticamente Innovación
93214
SP Upay [ST 01](Front-end): Recepción de transferencias pendientes de stock Desarrollo Contratado
94520
Registro de venta: Evitar duplicación automática al buscar producto por código. DescripciónRegistrar una Venta https://beta.bims.app/sales/addDurante la creación de una venta, al buscar un producto por su código, el sistema agrega automáticamente el producto más de una vez al formulario.Esto genera registros duplicados dentro de la misma venta y puede afectar el cálculo total o el stock.Pasos para reproducir1. Ingresar al módulo Ventas -> Registrar venta.2. En el formulario, seleccionar el campo de producto -> Ingresar el código de un producto válido y presionar Enter.3. Observar el resultado en la lista de productos agregados. Se adjuntan evidencias:Your browser does not support HTML5 video.Your browser does not support HTML5 video.Resultado actual El producto se agrega automáticamente más de una vez, sin que el usuario lo seleccione manualmente en cada ocasión.Resultado esperadoEl producto debe agregarse una sola vez al formulario, incluso si el usuario presiona Enter o el botón de búsqueda varias veces o el sistema debería validar si el producto ya está en la lista antes de agregarlo nuevamente. Mejora
94691
Sincronización de Ventas en BIMS 1 a BIMS 2: Eliminar conflictos en BIMS 1 si son de ámbito interno Mejora
94730
Configurar permisos para el acceso al Panel de Soporte Requerir que users.bims_support = true y además añadir un permiso a la plantilla de permisos en el apartado "Soporte Técnico" Mejora

Octubre 17, 2025

86853
✅ 173[RE 05] Se podrá generar LIQUIDACIONES DE GASTOS con la misma estructura de las LIQUIDACIONES DE EXPENSAS. Estas liquidaciones se dirigirán exclusivamente a los PROPIETARIOS y a partir de la PROYECCIÓN DE GASTOS configurada según [RE 04]. La distribución de GASTOS se realizará bajo el mismo criterio que las LIQUIDACIONES DE EXPENSAS, considerando la configuración por CONSORCIO definida según [CF 01]. Desarrollo Contratado
92483
#*Órdenes de Servicio - Horas trabajadas por recurso de servicio - Redirigir al listado de OS que conforman la cantidad de horas seleccionada Link de referencia: https://beta.bims.app/service_orders/hours_worked_resourceDescripción: En el reporte de Horas trabajadas por recurso de servicio, se solicita que, al hacer clic sobre la cantidad de horas, redirija al listado de OS que conforman esa cantidad de horas Mejora
92999
Ventas Certificadas: Habilitar asignación de centros de costos. Como: Usuario del sistemaQuiero: Poder asignar centros de costos a las ventas certificadasPara: Facilitar la gestión y actualización de los registros.Objetivo: Permitir que los usuarios asignen centros de costos a las ventas certificadas directamente desde la interfaz (Producto).Información Adicional:   Mejora
93213
SP Upay [ST 01](Front-end): Listado de transferencias pendientes de stock Desarrollo Contratado
93229
Cobros adelantados, saber a que factura se aplico Como usuario del sistemaquiero controlar a que facturas se aplico un cobro adelantado para  tener un control de todos mis cobros adelantados que tengo y hacerle seguimientoCriterio de aceptaciónAl descargar el informe Reporte de cobros (Ventas - Reporte de cobros)  cuando el tipo de cobro es Anticipo de pago, al descargar el excel dicho informe poder tener en una columna a que factura se aplico la misma Ejemplossaas: demotiva2Enlace de cobro anticipado: https://bims.app/collections/view/31Venta a la cual fue aplicada Mejora
93239
Enviar clientes de OS a Dispatchtrack Como usuario del sistemaquiero enviar al Dispatchtrack mis clientespara  tener un control de todos los pedidos que van llegando eCriterio de aceptaciónAl enviar una OS desde BIMS al Dispatchtrack debe enviar el cliente al cual esta relacionada la OSAdjuntos:Estos clientes que están en la OS deben ir al dispatchtrack En dispatchtrack eso se crea como Agrupaciones en su panel, desde Bims debemos enviar las OS asociadas que son los clientes Mejora

Octubre 10, 2025

86858
✅ 173[CO 04] Al registrar un COMPRA al contado se podrá determinar si la misma será abonada con la provisión realizada de Aguinaldo o Vacaciones. Desarrollo Contratado
86859
✅ 173[CO 05] Al registrar un PAGO se podrá determinar si la misma será abonada con la provisión realizada de Aguinaldo o Vacaciones. Desarrollo Contratado
92259
##Órdenes de Servicio - Horas trabajadas por clientes - Redirigir al listado de OS que conforman la cantidad de horas seleccionada Link de referencia: https://beta.bims.app/service_orders/hours_worked_client?created_from=2025-08-01+11%3A58&created_to=2025-08-22+11%3A58Descripción: En el reporte de Horas trabajadas por clientes, se solicita que, al hacer clic sobre la cantidad de horas, redirija al listado de OS que conforman esa cantidad de horas Mejora
92611
Liquidaciones de Procesadoras - Permitir asociar un centro de costos Como: Encargada de la parte financiera del negocioQuiero: poder asignar el centro de costo relacionado a las liquidaciones de procesadoras (https://bims.app/ppsets/add)Para: Que el egreso por liquidaciones de procesadoras se muestre en el reporte Resultados Mes a Mes solamente al filtrar por el centro de costo asignado, actualmente se muestra al filtrar por cualquier centro de costo porque no es posible asignar uno en el registro de la liquidación. Mejora
92749
✅ 094 [ST 03] Si los PRESUPUESTOS ya hubieren descontado ítems del inventario, las facturaciones de los PRESUPUESTOS ya no afectarán el stock de tales ítems. Desarrollo Contratado
92752
✅ 094 [VN 04] Se personalizará el formato de impresión de PRESUPUESTOS DE VENTA según el modelo en ANEXO 1ver ejemplo de presupuesto. en adjunto d1_BIMS_-_25-094_-_DEHOME.pdf Desarrollo Contratado
92990
Mejora: Edición y eliminación de transacciones manuales en cuentas de fondo Como: Usuario del sistemaQuiero: Poder eliminar o editar transacciones manuales en cuentas de fondoPara: Poder autogestionar mis transacciones sin depender de soporte.Objetivo: Habilitar la opción de eliminación y edición de transacciones manuales directamente desde la interfaz.Información Adicional:                                                        https://bims.app/fund_account_transactions Mejora
93318
Exportación: usar modified (COALESCE(modified, created)) como criterio de filas actualizadas Actualmente el proceso de exportación filtra por created, por lo que una venta abierta antes del corte pero modificada después (mismo id) puede no re‑exportarse con los cambios. Queremos que la exportación considere la fecha de modificación cuando exista, de modo que los registros actualizados sean re‑exportados. Mejora
93341
##Liq. de expensas: Genera factura por valor cero Como usuario de gestión de expensas,quiero que al generar las facturas de expensas, no incluya a responsables de pagos de propiedades que no tienen un valor a facturar o tienen valor cero,para que las facturas se generen solo por aquellas que tengan un valor a cobrarNotas técnicas:En una liquidación de expensa, se puede excluir la distribución de ciertos gastos a determinadas propiedades, si todos los gastos se excluyen de una propiedad, al responsable de pago de esa propiedad, no se le debe emitir ninguna factura. Actualmente, genera igual la factura al responsable de pago por valor cero.Ejemplo:SaaS thorcapitalhttps://bims.app/re_expenses_sets/view/2https://bims.app/sales/view/22 Mejora
93427
Preparación de entorno Crear scaffold para la nueva app. Desarrollo Contratado
93501
API: Endpoint para consulta de existencia de tenants basada en el número de documento de la empresa curl --location 'https://tiva.bims.app/api/multi_tenants/lookup/company_ruc?q=1857270' \--header 'Authorization: xxx' Innovación

Octubre 03, 2025

86856
✅ 173[CO 02] En la versión actual, al registrar una LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS se asocian a la misma de forma automática todas las COMPRAS del período indicado que no hayan sido asociadas a otra LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS. Se aplicarán los siguientes cambios para las COMPRAS de tipo (b) según [CO 01]: - Se dividirá el valor del gasto asociado a la LIQUIDACIÓN en tantas partes como se haya configurado según [CO 01]. - Se incluirán en la LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS, además de las COMPRAS del período seleccionado, las compras con fechas anteriores que aún tengan un saldo pendiente de aplicación a LIQUIDACIONES DE EXPENSAS. - Si la COMPRA se amortiza en más de una LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS, en el detalle de cada LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS se indicará el el número de cuota aplicada a tal LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS en este formato:  /  y el saldo pendiente luego de la actual liquidación. Ejemplo: “Servicio de Limpieza - Cuota 2/3”. Esto se replicará en la presentación para pantalla, impresión e e-mail. Desarrollo Contratado
92750
✅ 094 [VN 02-] Se podrá registrar un COBRO ANTICIPADO a partir de un PRESUPUESTO DE VENTA, en cuyo caso el COBRO ANTICIPADO estará asociado al PRESUPUESTO DE VENTA Desarrollo Contratado
92751
✅ 094 [VN 03-] Un COBRO ANTICIPADO asociado a un PRESUPUESTO DE VENTA podrá ser aplicado exclusivamente a una VENTA al contado relacionada al mismo PRESUPUESTO DE VENTA Desarrollo Contratado
92873
Exportación de datos al DataLake: Agupación por tenants GV/NOGV Actualmente, el proceso de exportación agrupa la información por tenant. Sin embargo, la lista de tenants y sus parámetros de conexión a la base de datos se encuentran definidos de forma estática (hard-coded) en el código.Esta mejora propone refactorizar el proceso para que lea dinámicamente la configuración de conexión de cada tenant desde el servicio de Directory.La implementación actual presenta dos problemas principales que esta mejora busca solucionar:- Escalabilidad: El listado de clientes (tenants) crece diariamente. Actualizar el código manualmente por cada nuevo cliente es ineficiente, propenso a errores y no es sostenible a largo plazo.- Flexibilidad: Algunos tenants operan en instancias de base de datos diferentes. El sistema debe ser capaz de direccionar las conexiones a la instancia correcta para cada tenant sin necesidad de un despliegue cada vez que se agrega o modifica uno.El trabajo inicial para esta mejora se encuentra en el siguiente Pull Request: https://github.com/TIVAHQ/bims/pull/463Criterios de AceptaciónPara que esta tarea se considere completa, se deben cumplir los siguientes puntos:- El proceso debe obtener la lista de tenants y sus respectivas cadenas de conexión a la base de datos consultando el servicio Directory.- El listado hard-coded de tenants y conexiones debe ser eliminado por completo del código fuente.- El proceso debe ser capaz de conectarse exitosamente a las diferentes instancias de bases de datos según la configuración de cada tenant.- Se debe validar que el proceso de exportación al DataLake funciona correctamente con la nueva lógica dinámica.- (Investigación) Se debe confirmar y documentar en este ticket que la clave primaria (PK) del set de datos exportado puede ser de tipo STRING. Actualmente se exporta como INTEGER y es necesario asegurar la compatibilidad.Tareas Técnicas Sugeridas- [ ] Desarrollo: Implementar el cliente o la lógica necesaria para consultar la información de los tenants desde el Directory.- [ ] Refactorización: Eliminar la configuración estática de tenants y reemplazarla por la nueva lógica dinámica.- [ ] Investigación: Revisar el documento "Golden Rules de exportación al DataLake" para verificar el soporte de claves primarias de tipo STRING. Ref: https://itti-digital.atlassian.net/wiki/x/m4AFIyE- [ ] Ajuste (si es necesario): Modificar el esquema o el proceso de exportación si la investigación sobre la PK así lo requiere.- [ ] Pruebas: Realizar pruebas unitarias y de integración para validar que el proceso se conecta correctamente a las bases de datos de distintos tenants (incluyendo tenants en diferentes instancias).- [ ] Documentación: Actualizar la documentación técnica del proceso para reflejar el nuevo método de obtención de configuración. Mejora
93248
Preparación de entorno Propuesta de proyecto: https://docs.google.com/document/d/1AugEklLgb5Qey1QLkKqEw2rEDxG3KzUpQPnki5oO3t0/edit?tab=t.v7uz805h3tbzPreparación de entorno:- Fork del repo de la app de bims- Crear scaffold para la nueva app. Remover paquetes, features, screens, etc que no serán utilizados y que generen carga innecesaria(Front-end) Desarrollo Contratado

Setiembre 26, 2025

86857
✅ 173[CO 03] Las compras de tipo (c) no se imputarán directamente a las LIQUIDACIONES DE EXPENSAS, en su lugar, se imputarán los PAGOS realizados de dichas COMPRAS con fecha dentro del período correspondiente a la LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS. Desarrollo Contratado
91003
Detalle de ítems comprados: agregar como un registros más, las NC asociadas a las compras, en signo negativo https://bims.app/purchases/index_detailed?id=&invoiced=&currency=&pcondition=&doctype=&invoice=&status=active&type=&op=&from=2024-01-01&to=2024-12-31&created_from=&created_to=&company=1&contact_name=&contact=&expense_name=&expense=&label=&campaign=&cost_center=64&fund_account=&agency=&notes=&product_name=&product=&ptype=&user_name=&user=&project=&limit=200000&import=0&auto_invoice=0&show_disabled_agencies=0&show_ptype=0&show_type=0&show_warehouse=0&show_project=0&show_um=0&show_all_projects=0EJ: esta compra https://bims.app/purchases/view/1822 se canceló con una NCAl agregar la nc con signo negativo, el total general será real  Mejora
91910
✅ 073 [CC 08] Los asientos contables de NOTAS DE CRÉDITO estarán asociados a la SUCURSAL asociada al PUNTO DE VENTA. Desarrollo Contratado
91985
#*Analizar requerimiento - Permitir indicar el tipo de cambio directamente en el registro de anticipo a proveedor Como: Usuario del sistema encargado de la parte financieraQuiero: Poder indicar la cotización correspondiente a la moneda extranjera al momento de registrar un anticipo al proveedor. Para: Evitar modificar la cotización general en la ficha de la moneda.Objetivo: Poder indicar la cotización de la moneda directamente en el registro o edición del anticipo al proveedor (tal como lo hay en otros tipos de operaciones, ejemplo ventas, compras, etc.) Mejora
92676
Orden de Envío - Modificar formato Instancia del Cliente: http://macastana.bimsapp.com/app/webroot/bims2/Link de referencia: http://macastana.bimsapp.com/app/webroot/bims2/sales/delivery_order_view/1255850Descripción: En el formato de impresión Orden de Envío se solicita achicar la columna Cantidad y agrandar la columna Observación.Evidencias: Mejora
92713
⭐️ Endpoint para alta de tenants Innovación
92740
Enlaces a la NC desde registrar Facturas Como usuario del sistemaquiero que las NC que aparezcan en la ventana de registrar ventas como formas de pago tengan un enlace a la misma NCpara  poder tener acceso mas rápido a la NC Criterio de aceptación       En la ventana de Registrar Ventas (Ventas - Registrar ventas) en la parte de Formas de pagos si tiene NC pendiente, que dichas NC tengan enlaces a la NC para visualizar la misma. Ejemplo: Que la Nota de crédito 1, como aparece en la imagen tenga un enlace a la misma NC y así visualizar la mismaOBS: También tener en cuenta misma función desde Ventas - Registrar Cobro Mejora
92747
✅ 094 [ST 01] En el contexto de la configuración de la EMPRESA, se podrá determinar que los PRESUPUESTOS ya realicen un descuento de stock de los ítems incluídos Desarrollo Contratado
92748
✅ 094 [ST 02] Según la configuración [ST 01] los PRESUPUESTOS descontarán los ítems incluídos del inventario Desarrollo Contratado
92868
Argentina: Libro de Ventas en formato digital Desarrollo Contratado
92874
**Impresión de orden de compra - Añadir símbolo de moneda en el totalizador Instancia del Cliente: solucretLink de referencia: https://bims.app/purchase_orders/view/3?print=1Descripción: Se solicita que en la vista de impresión de la orden de compra se indique el símbolo de la moneda, al lado del totalizadorEvidencias: Mejora
92918
Ver código de productos en OS Como usuario del sistemaquiero ver los códigos de los productos que agrego en la parte de Items de Stock utilizados las OS para  poder identificar mejor dichos productos Criterio de aceptación  En la ventana de (Producción - Ordenes de servicios) Ordenes de Servicios en el apartado donde se agregan los Ítems de stock utilizados agregar código del producto utilizadoEjemplo en imagen Mejora
93030
Importar NC Ventas, agregar campo de notas y excluir obligatoriedad del campo factura asociada Como usuario encargado de emitir notas de crédito de ventasquiero poder importar notas de crédito con un campo adicional de notas y sin que sea obligatorio el campo factura asociada,para cargar masivamente las NC con sus notas y sin una factura asociadaCriterios de aceptación:- Al importar notas de crédito de ventas, el llenado del campo "Factura asociada" debe ser opcional, algunas NC pueden tener completo el campo y otras no.- Al importar notas de crédito de ventas, se debe poder incluir en un campo, las notas de cada NC,.- El llenado del campo notas no debe ser obligatorio, algunas NC pueden tener completo ese campo y otras no.Link de referencia: https://bims.app/sale_credit_notes/import Mejora
93052
[controladora fiscal] POS - Mostrar mensajes de error que vienen desde la controladora Actualmente al intentar imprimir con la controladora fiscal si no se logra imprimir porque salta una regla de validación está mostrando un mensaje genérico de error.Se debe mostrar el mensaje de validación que viene desde la controladora, de modo a que el operador pueda corregir los datos y pueda continuar el proceso de venta.Un ejemplo es cuando el tique tipo A requiere que el cliente tenga dirección Mejora

Setiembre 19, 2025

89735
✅ [PR 02] Se podrá anexar un PRODUCTO otros PRODUCTOS según restricciones de CATEGORÍAS DE PRODUCTOS establecidas según [PR 01]. Para cada relación se podrá establecer la cantidad anexada y se validará que esta cantidad indicada no supere la disponibilidad del PRODUCTO anexado en inventario en el depósito en que esté disponible el PRODUCTO principal. Desarrollo Contratado
90795
✅ Stock: Transferencias: Restringir envío de ítems sin enlaces de stock Configurar en la ficha de la empresa si se restringirá el venvío de ítems sin enlaces de stock.Si la configuración se activa, al transferir ítems de stock se debe controlar que si el ítem pertenece a una categoría de productos a la que se le pueden enlazar productos de stock, el item tenga al menos un producto enlazado. Innovación
92146
Importacion de Ventas Historicas Como usuario del sistemaquiero poder importar facturas anteriores para tener el histórico de ventas en el sistema, son facturas generadas en otro sistemaCriterios de Aceptación       SAAS: greenline2       Dejo enlace para descargar archivo en excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-rK9VmJVuX9GOhIaeBS51bHSOOTPWhBC/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true Desarrollo Contratado
92505
✅ 096/25 - VN 02 - Realizar el depósito de la recaudación de cada moneda al cierre de la jornada Al cierre de una JORNADA DE VENTA se transferirán automáticamente los saldos en las CUENTAS DE FONDOS en roles de cajas por cada MONEDA del PUNTO DE VENTA, a las CUENTAS DE FONDOS en roles de recaudación a depositar para las respectivas monedas si estuvieran configuradas. Desarrollo Contratado
92593
#*Nota de débito - No genera asiento contable ni movimiento de stock Instancia del Cliente: noleLink de referencia: https://bims.app/debit_notes/view/3Descripción: Se registró la nota de débito, y se certificó correctamente, pero la misma aparentemente no genera asiento contable ni movimiento de stock de los ítems afectados.Evidencias: Mejora
92631
#*Analizar Requerimientos - Mejorar la impresión de órdenes de servicios Como: Usuario encargado del registro de órdenes de servicioQuiero: Adaptar el formato de impresión de las órdenes de servicio (link de referencia https://bims.app/service_orders/view/12?print=1 )1- Agregar los campos de dirección y teléfono del cliente.2- Mostrar la fecha y hora de agenda completa: Fecha y Hora de Inicio - Fecha y Hora de FinalizaciónEn la sección servicios a facturar mostrar:1- Solo mostrar la descripción y cantidad de cada concepto, sin precio de venta ni total a facturar.2- Incluir un columna con el listado del recurso asignado por cada linea, sino tiene que se muestre en blanco.3-Incluir el horario asignado por cada recurso: Fecha y Hora de Inicio - Fecha y Hora de FinalizaciónIncluir el listado de ítems de stock utilizado: descripción y cantidad, SIN COSTO Mejora
92744
✅ 094 [PR 03] Las ÓRDENES DE SERVICIO creadas según [PR 01] tendrán los siguientes estados:- Abierto- Reservado- Confirmado Desarrollo Contratado
92746
✅ 094 [PR 04] Los estados de las ÓRDENES DE SERVICIO creadas según [PR 01] se actualizarán automáticamente de acuerdo a los siguientes eventos de presupuestos:- Abierto: Estado inicial, al crearse la ORDEN DE SERVICIO.- Reservado: Al aprobarse el PRESUPUESTO y realizarse el pago inicial.- Confirmado: Al facturarse el 100% del valor del PRESUPUESTO. Desarrollo Contratado
92834
Weraha: Fenicio: Registrar observaciones en direcciones de origen y de destino {    "order": {        "id": "10007",        "currency": "PYG",        "customer": {            "name": "Diana Carolina",            "lastName": "Martinez Lopez",            "document": {                "number": "3628353",                "country": "PY",                "type": "CIC_PY"            },            "email": "diana.carolina41@gmail.com",            "phone": "+595981539994"        },        "deliveryInformation": {            "recipientName": "Diana Carolina Martinez Lopez",            "fromAddress": {                "country": "Paraguay",                "region": "Asuncion",                "locality": "Asuncion",                "street": "Avda. Gral. M\u00e1ximo Santos",                "doorNumber": "1170",                "apartmentNumber": "Local E-13",                "postcode": "001204",                "latitude": -25.279450804534,                "longitude": -57.608989558183,                "additionalInformation": "Es nuestra base pero el Pick up de los productos se realiza en los locales de Luminotecnia reci\u00e9n."            },            "toAddress": {                "country": "Paraguay",                "region": "Central",                "locality": "Lambar\u00e9",                "street": "Porvenir",                "doorNumber": "715",                "apartmentNumber": null,                "postcode": null,                "latitude": -25.335384232428,                "longitude": -57.622407542328,                "additionalInformation": "a una cuadra del gimnasio Victor Niella (Paseo del Totto)"            }        },        "items": [            {                "id": "CD110110",                "quantity": 1,                "name": "CABLE MULTIFILAR 2,50MM2 BLANCO CONDEL",                "price": 3500,                "weight": 0,                "length": 0,                "width": 0,                "height": 0            }        ],        "packages": [            {                "code": "DEFAULT",                "quantity": 1            }        ]    },    "serviceType": "2",    "webhookConfiguration": {        "url": "https:\/\/www.luminotecnia.com.py\/ws.php\/standard-callback",        "authorizationKey": "c94949d7a275e1cdfbcbd96994ed4d35"    }} Mejora
92835
[Discovery] [Impresora fiscal Argentina] Anulaciones y Reimpresiones Averiguar como hacer funcionar con el controlador fiscal Mejora
92862
✅ 173 [CO 02] En la versión actual, al registrar una LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS se asocian a la misma de forma automática todas las COMPRAS del período indicado que no hayan sido asociadas a otra LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS. Se aplicarán los siguientes cambios para las COMPRAS de tipo (b) según [CO 01]:Se dividirá el valor del gasto asociado a la LIQUIDACIÓN en tantas partes como se haya configurado según [CO 01].Se incluirán en la LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS, además de las COMPRAS del período seleccionado, las compras con fechas anteriores que aún tengan un saldo pendiente de aplicación a LIQUIDACIONES DE EXPENSAS.Si la COMPRA se amortiza en más de una LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS, en el detalle de cada LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS se indicará el el número de cuota aplicada a tal LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS en este formato: <número de cuota> / <cantidad de cuotas> y el saldo pendiente luego de la actual liquidación. Ejemplo: “Servicio de Limpieza - Cuota 2/3”. Esto se replicará en la presentación para pantalla, impresión e e-mail. Desarrollo Contratado
92866
Smart POS(Refactor): Organizar llamadas a API y adapters en modelos separados Mejora
92869
Configuración de Almacenes a consultar para integracion de Fenicio En el contexto de empresa se requiere poder configurar los almacenes que se estaran consultando en la integración de Fenicio para la consulta de Stock. Mejora
92888
[controladora fiscal] Crear endpoint para manejar reimpresión Basado en el contrato que se desarrolló en el ticket https://tiva.bims.app/issues/index/5/92887?sprint=681&company=1&company_id=1&pipeline=5Se debe crear el endpoint para manejo de reimpresiontes de tickets facturas Desarrollo Contratado

Setiembre 12, 2025

91439
✅ 058/25 [VN 02] Permitir emitir hasta un informe fiscal en formato digital homologado para la entidad fiscal ARCA Se podrá emitir hasta un (1) informe fiscal en formato digital homologado para la entidad fiscal ARCA a definir según modelo a ser presentado por los contadores de la empresa. Desarrollo Contratado
92312
Jornadas - Mejorar el título para declaración de valores del tipo voucher Instancia del Cliente: avzLink de referencia: https://bims.app/journals/close/12Descripción: En el cierre de jornadas el cuadro en donde se declaran los valores del tipo voucher indica Cupones de Tarjetas de Crédito se solicita modificarlo por algo más intuitivo para que se entienda que no solo es para cupones de tarjeta de crédito sino para todas las formas de pago del tipo voucher, ya que genera confusión dando a entender que solo se debe declarar valores de tarjetas de crédito.Evidencias: Mejora
92406
✅ 074 [PR 01] Según [CF 01] al confirmar un PRESUPUESTO se creará automáticamente una ORDEN DE SERVICIO para la fecha y hora del evento configurado en el PRESUPUESTO Desarrollo Contratado
92407
✅ 074 [PR 02] En las ÓRDENES DE SERVICIO creadas automáticamente según [PR 01] se expondrán los ítems vendidos o alquilados Desarrollo Contratado
92504
✅ 096/25 - VN 01 - Permitir configurar en el punto de ventas las cuentas de recaudaciones a depositar para cada moneda En la configuración del PUNTO DE VENTA se podrá determinar una CUENTA DE FONDOS en rol de cuenta de recaudaciones a depositar para cada MONEDA configurada en el sistema. Desarrollo Contratado
92616
Reembolso con nota de crédito de ventas, no genera asiento por egreso de valores Como usuario de emisión de NC de ventas y reembolsoquiero que al registrar el reembolso se genere el asiento contable correspondientepara garantizar la correcta trazabilidad contable/financiera y evitar registros manuales adicionalesCriterios de aceptación:-Al generar un reembolso, el sistema debe generar automáticamente el asiento contable correspondiente.Notas técnicas:Se emitió esta NC https://prolease.bims.app/sale_credit_notes/view/451 y se realizó el reembolso del mismo, en el asiento contable no se refleja el movimiento relacionado al reembolso. Mejora
92698
✅ 173 [CO 01] Al registrar una COMPRA se podrá configurar si: (a) El valor de la COMPRA se imputará en su totalidad en la LIQUIDACIÓN DE EXPENSAS del período. (b) El valor de la COMPRA será amortizado en una determinada cantidad de LIQUIDACIONES DE EXPENSAS. (c) El valor de la COMPRA será imputado en LIQUIDACIONES DE EXPENSAS en función de los PAGOS realizados y en las LIQUIDACIONES DE EXPENSAS de los períodos correspondientes a las fechas de los PAGOS. Desarrollo Contratado

Setiembre 05, 2025

92486
✅ 085/25 [CF 01] En el contexto del EMPRESA se podrá determinar cuál será el CONTACTO acreedor de los pagos de retenciones de impuestos realizadas por la empresa Desarrollo Contratado
92487
✅ 085/25 [CO 01] Al registrar una ORDEN DE PAGO se podrá seleccionar como “Concepto de Pago” la opción: “Pago de Impuestos Retenidos”. Al hacerlo, se seleccionará automáticamente el CONTACTO configurado según [CF 01] y se listarán las retenciones realizadas como opciones a pagar. El usuario podrá seleccionar una o múltiples retenciones y ejecutar el pago correspondiente. Se manejarán saldos de retenciones de impuestos realizadas por pagar. Desarrollo Contratado
92526
Proyectos: Obras: Homologar totales de ventas por centro de costos. Mejora

Agosto 29, 2025

91459
✅ 085 [CO 01] Al registrar una ORDEN DE PAGO se podrá seleccionar como “Concepto de Pago” la opción: “Pago de Impuestos Retenidos”. Al hacerlo, se seleccionará automáticamente el CONTACTO configurado según [CF 01] y se listarán las retenciones realizadas como opciones a pagar. El usuario podrá seleccionar una o múltiples retenciones y ejecutar el pago correspondiente. Se manejarán saldos de retenciones de impuestos realizadas por pagar. Desarrollo Contratado
92316
##Pagos - Se agrega automáticamente una máscara de decimales en el valor del origen de fondos Instancia del Cliente: techboxLink de referencia: https://bims.app/payments/addDescripción: Al ingresar un importe de pago en el origen de fondos (cuya moneda utiliza decimales) se agrega automáticamente una máscara de decimales, interrumpiendo el ingreso manual del valor, ejemplo, se quiere ingresar el valor 4500 y al tipear el número 4 lo convierte en 4.00 obligando al usuario a borrar el .00 y seguir ingresando el valor.Evidencias: Mejora
92360
Proyectos - No se detectan las ventas al asociar el centro de costo al ítem Instancia del Cliente: ProdetecLink de referencia: https://bims.app/projects/view/73Descripción: Al tener una venta que hace referencia a varios proyectos se utiliza la asignación de centros de costo por cada ítem de la venta (igual a como funciona en compras), sin embargo, en la vista del proyecto no se muestran las ventas correspondientes por esos ítems asignados al centro de costos.Evidencias:Esta venta https://bims.app/sales/view/476 posee un ítem asignado al centro de costo id=76 que es el centro de costo de este proyecto https://bims.app/projects/view/73Pero no se visualiza ninguna venta dentro del proyecto. Mejora
92403
✅ 074 [VN 01] Al ingresar un PRODUCTO a un PRESUPUESTO, se verificará su disponibilidad en el almacén asociado al PUNTO DE VENTA. Si el PRODUCTO es compuesto, se verificará también la disponibilidad de todos los componentes en su primer nivel de composición. Se alertará en pantalla si la disponibilidad del PRODUCTO o alguno de sus componentes es insuficiente para cubrir la cantidad indicada en el PRESUPUESTO.  Desarrollo Contratado
92404
✅ 074 [VN 02] Al configurar un PRESUPUESTO se podrá determinar las fechas y horas de inicio y fin del evento. Desarrollo Contratado
92405
✅ 074 [CF 01] En la configuración de la EMPRESA se podrá determinar si se generarán ÓRDENES DE SERVICIO a partir de PRESUPUESTOS. Desarrollo Contratado
92408
Pruebas y Ajustes Facturación Argentina Desarrollo Contratado
92509
✅ Homologar cambios en definiciones de contracts de integración a Controlador Fiscal Desarrollo Contratado

Agosto 22, 2025

90835
Ventas-Reportes de ventas: Mostrar ventas con los montos en moneda extranjera Necesitan mostrar la lista de ventas en moneda dolares, indistintamente a la moneda en que se registraron las ventas. Mejora
91431
✅ 050/25 [VN 03] En el POS se podrá recuperar el perfil de precios configurado en la promoción al cumplirse las condiciones Desde el POS de BIMS, al cumplirse las condiciones de una PROMOCIÓN cuyo beneficio es la aplicación de un PERFIL DE PRECIO, se actualizarán los precios de los PRODUCTOS en la venta que tuviesen un precio configurado bajo el PERFIL DE PRECIO de la PROMOCIÓN. Desarrollo Contratado
91708
Notas de Créditos: necesitan aplicar notas de créditos a facturas contados http://34.151.252.251/sales/view/307243338 esta sería la factura Actualmente lista solo las facturas créditos  Mejora
91904
✅ 073 [CC 02]  Al generar automáticamente las partidas contables de una TRANSFERENCIA DE STOCK, se evaluará si las SUCURSALES asociadas a los ALMACENES de origen y de destino difieren, y de ser así, en lugar de efectuar un solo asiento contable, se crearán dos. El primero estará asociado a la SUCURSAL del ALMACÉN de origen y tendrá la siguiente estructura:De Cuenta Puente para Transferencias de Stock A Cuenta de Activo de Inventario Mientras que el segundo estará asociado a la SUCURSAL del ALMACÉN de destino y tendrá la siguiente estructura:De Cuenta de Activo de Inventario A Cuenta Puente para Transferencias de Stock  Desarrollo Contratado
92245
🇦🇷 Argentina: POS: Integración a middleware de controlador fiscal Desarrollo Contratado
92247
Links de Suscripciones: Disclaimer Añadir términos y condiciones en Links de Suscripciones para el tenant "red" Mejora
92256
BIMS1: FE: Generar QR en vista de impresión de comprobante Como usuario que emite ventasQuiero que en el comprobante de venta se incluya el código QR preliminar de mi factura electrónicaPara poder que el cliente pueda acceder a ella de forma digital Notas técnicas:La impresión del comprobante ya incluye el CDC pero falta el código QR en la impresiónhttp://34.151.252.251/sales/invoice/310490776 Mejora

Agosto 15, 2025

89942
Reporte de Pérdidas, agregar como mejora el ID en el reporte. Saas: demotallerSe registró esta pérdida: En el reporte de pérdida: por motivo y por productos, no se visualiza el ID del documento origen de pérdida como se puede observar en la imagen, motivo por el cual solicitan esta mejora de agregar el ID en el reporte. Mejora
91252
✅ 068 [VN 04] Se incluirá en la sección de cada locatario un botón para generar automáticamente las facturas para el locatario, una por cada moneda, según los conceptos y valores establecidos en la sección. Las facturas se emitirán a crédito. Se generará una vista preliminar de cada factura que el usuario deberá confirmar y podrá editar para su emisión. Desarrollo Contratado
91428
✅ 050 25 [VN 02] Controlar límite de cantidad de productos en Venta Avanzada La configuración [CF 01] se evaluará y aplicará en Venta Avanzada. Desarrollo Contratado
91430
✅ 050/25 [CF 02] Permitir configurar la aplicación de un perfil de precios predeterminado como beneficio de la promoción Como beneficio de PROMOCIONES se podrá configurar la aplicación de un PERFIL DE PRECIO predeterminado. Desarrollo Contratado
91704
Cobro-alta: Al seleccionar las facturas, debe ir sumando cada factura seleccionada Mejora
91862
Compras-Asientos contables:El asiento contable debe asumir la fecha de despacho Cuando la compra es una importación, se asigna una fecha de despacho, esa es la fecha que debe asumir el asiento contableActualmente, asume la fecha de la operación.SAAS:topmedical2023Ref:https://bims.app/purchases/view/3467 Mejora
91905
✅ 073 [CC 03] Si se ha determinado una SUCURSAL para un PAGO, se le podrá asociar solo cuentas acreedoras de operaciones asociadas a la misma SUCURSAL. Desarrollo Contratado
91906
✅ 073 [CC 04] Los asientos contables de PAGOS estarán asociados a la SUCURSAL asociada al PAGO. Desarrollo Contratado
91907
✅ 073 [CC 05] Los asientos contables de USO INTERNO DE STOCK estarán asociados a la SUCURSAL asociada al ALMACÉN Desarrollo Contratado
91913
✅ 073 [CC 12] Se especificará el tipo de comprobante de compra en el Libro de Compras, en pantalla, impresión y exportación en formato MS Excel. Desarrollo Contratado
91914
✅ 073 [CC 13] Se podrá filtrar el informe Libro de Compras según tipo de comprobante de compra. Desarrollo Contratado
91953
FE: Mostrar prefijo "AA" en la impresión de comprobantes de ventas para entidades del Estado Título: Mostrar prefijo "AA" en la impresión de comprobantes para entidades del EstadoComo encargado de emitir comprobantes de venta para entidades del Estado,quiero que al imprimir los comprobantes de ventas se muestre la serie "AA" delante del número de comprobante,para cumplir con la normativa de facturación específica para entidades estatales.Criterios de AceptaciónCuando el comprobante corresponda a una entidad del Estado, la serie "AA" debe aparecer delante del número de comprobante en la impresión.El formato debe ser: AA-número de comprobanteLa modificación solo aplica a comprobantes emitidos a entidades del Estado.Los comprobantes emitidos a clientes no estatales deben mantener el formato actual (sin prefijo "AA").La impresión debe mantener intactos todos los demás campos y formatos establecidos.Notas Técnicas / ConsideracionesValidar que la detección de entidad del Estado provenga de la lógica ya existente en la ficha del contacto (Es una entidad del estado=true). Mejora
92026
Configuracion-Plantilla de pagare: Agregar mas etiquetas de datos del Co-Deudor. Necesitan imprimir también los datos del co-deudor;  aparte del nombre;  Direccion, Telefono, Numero de documento  Mejora
92086
Links de Suscripciones: Reactivar botón de envío ante un error de validación Mejora

Agosto 08, 2025

91429
✅050-25 VN 01 - Controlar límite de cantidad de productos en el POS La configuración [CF 01] se evaluará y aplicará en el POS de BIMS. Desarrollo Contratado
91486
Ajuste de Inventario: Al aplicar la búsqueda por el código que seleccione de manera automática el producto. saas:mystore Aplicar el mismo funcionamiento desde transferencia https://bims.app/invtransferences/add Al colocar el código y dar enter agrega el  producto sin necesidad de seleccionar  Mejora
91512
Extracto de cuentas de fondo: Incluir enlace a las operaciones Los movimientos en el extracto de cuenta no tienen el enlace a la operación.http://todorico1.bimsapp.com/fund_accounts/statement/300000221/page:1?from=2023-12-31&timefrom=00%3A00&to=2023-12-31&timeto=23%3A59&agency=&posale=&payment_processor=&payment_form=&journal=&limit=10&sum=0&details=0&details=yes&all_methods=0&all_methods=1&methods=&reset=1 Mejora
91600
✅ 073 [CC 01] Al generar automáticamente las partidas contables de una TRANSFERENCIA DE FONDOS, se evaluará si las SUCURSALES asociadas a las CUENTAS DE FONDOS de origen y de destino difieren, y de ser así, en lugar de efectuar un solo asiento contable, se crearán dos. El primero estará asociado a la SUCURSAL de la CUENTA DE FONDOS de origen y tendrá la siguiente estructura:De Cuenta Puente para Transferencias de Fondos    A Cuenta de Origen    Mientras que el segundo estará asociado a la SUCURSAL de la CUENTA DE FONDOS de destino y tendrá la siguiente estructura:De Cuenta de Destino    A Cuenta Puente para Transferencias de Fondos Desarrollo Contratado
91602
Ventas-Reportes de ventas-lista extendida de ventas: Agregar datos en la vist y excel cant Cuotas, cond de venta, Credito / Contado Mostrar condición de venta, Contado o Credito en la vista y en el excel de descarga.Mostrar cantidad de cuotas en el excel de descarga. Mejora
91638
Contacto: Estado de cuenta: agregar el estado según moneda de la venta. SAAS=zadocktechnologysaEn este caso todas las ventas son en moneda dólarEl detalle muestra en GS https://bims.app/cuentas/zadocktechnologysa/05311655a15b75fab86956663e1819cd  Mejora
91733
Formatear libro de inventario Agregar cabecera y numeración a PDF exportado, Mejora
91776
Packs de Importación: Mostrar fecha de emisión de la factura maestra Como usuario del módulo de importacionesQuiero que en la lista de packs de importación se muestre la fecha de emisión de la factura maestraPara poder identificar rápidamente cuándo se emitió cada factura sin tener que ingresar al detalle del pack.Criterios de Aceptación:En la vista de lista de packs de importación debe incluirse una nueva columna llamada "Fecha Factura".La columna debe mostrar la fecha en formato AAAA/MM/DD.Si un pack no tiene factura maestra asociada, la columna debe mostrar un valor vacío o “—”.El valor mostrado debe corresponder a la fecha registrada en la factura maestra vinculada al pack.Notas Técnicas:Saas=techbox https://bims.app/ppacks Mejora
91781
✅ 050 25 [CF 01] En la configuración de cada PRODUCTO se podrá limitar su venta en términos de cantidad en un período de terminado por CLIENTE. Podrá configurarse este límite por cada SUCURSAL señalando el período en días, la SUCURSAL y la cantidad límite de ventas. Desarrollo Contratado
91834
Link de estado de cuenta - Mostrar fecha de emisión de las operaciones Como: Usuario del sistema, administrador de varias cantinas escolaresQuiero: Que en el estado de cuenta que se visualiza desde el móvil https://bims.app/cuentas/oceanoazul/f0fcf351df4eb6786e9bb6fc4e2dee02  se muestre la fecha de emisión de las ventas a crédito listadas.Para: Que los padres de los alumnos puedan controlar y validar las fechas de consumo de sus hijos.Objetivo: Actualmente solo se muestra la fecha de vencimiento lo que causa confusión en los padres, pues no están al tanto de cual es la fecha de emisión para poder validarlo. Mejora
91864
BIMS Wallet: Creación automática de códigos de billeteras Desarrollo Contratado
91865
BIMS Wallet: Envío de link vía WA Desarrollo Contratado
91866
BIMS Wallet: Checkout Innovación
91867
Contactos: Link de Suscripciones: Creación automática de BIMS Wallet Desarrollo Contratado
91868
Contactos: Link de Suscripción: Añadir tipo de documento Desarrollo Contratado
91890
🟡 Propuesta de desarrollo Historia de Usuario:Como encargado de la facturación a locatarios,quiero definir una configuración general de sucursal y punto de venta para la emisión de facturas,para que el sistema tome estos valores como predeterminados en la interfaz de facturación sin tener que seleccionarlos manualmente para cada locatario, manteniendo la opción de editarlos individualmente cuando sea necesario.Criterios de Aceptación:Configuración GeneralDebe existir un apartado en el sistema para definir una sucursal y punto de venta predeterminados para la facturación a locatarios.Estos valores predeterminados se aplicarán automáticamente a todos los locatarios al cargar la interfaz de facturación.Aplicación Automática de DatosAl ingresar a la interfaz de facturación, cada locatario debe mostrar automáticamente la sucursal y punto de venta definidos por la configuración general.Edición IndividualEl usuario debe poder modificar manualmente la sucursal y/o punto de venta para un locatario específico desde la interfaz actual, sin afectar la configuración general ni otros locatarios.Persistencia de la ConfiguraciónLa configuración general debe permanecer activa hasta que el usuario la modifique explícitamente.Compatibilidad con el Flujo ActualEl cambio no debe eliminar ni alterar la funcionalidad actual de selección manual existente.Notas técnicas:Este es el link https://beta.bims.app/recontracts/tenants_invoicing de la interfaz de facturación a locatarios. Mejora
91902
POS Móvil: Código de Barras al final del comprobante Imprimir un código de barras con el número de pedido, en el caso de tratarse de un pedido, o el número factura, en caso de tratarse de una venta. Innovación
91908
✅ 073 [CC 06] Los asientos contables de AJUSTES DE INVENTARIO estarán asociados a la SUCURSAL asociada al ALMACÉN. Desarrollo Contratado
91909
✅ 073 [CC 07] Los asientos contables de PRODUCCIÓN estarán asociados a la SUCURSAL asociada al CENTRO DE PRODUCCIÓN. Desarrollo Contratado
91911
✅ 073 [CC 09] Los asientos contables de PÉRDIDAS DE STOCK estarán asociados a la SUCURSAL asociada al ALMACÉN. Desarrollo Contratado
91912
✅ 073 [CC 10] Los asientos contables de ANTICIPOS DE PAGOS estarán asociados a la SUCURSAL asociada la CUENTE DE FONDOS de origen. Desarrollo Contratado
91917
Producción: Pipelines: Kanban - Optimizar buscador de Clientes Agregar nombre comercial entre paréntesis (Al buscar y al quedar seleccionado)Buscar por nombre comercial o nombre (razón social) Mejora
92005
POS: Comandas: Emitir comandas por cada centro de producción aún sin impresión desatendida Mejora
92007
Consola de Despacho por Ventas: Mostrar código de comanda Mejora
92017
Links de suscripción: Prevenir múltiples envíos del formulario de suscripción QR Como usuario que accede al formulario de suscripción a través del código QR,quiero que el botón "Ingresar" se deshabilite inmediatamente después del primer clic,para evitar múltiples registros simultáneos y errores por duplicidad de datos.Justificación:Actualmente, si el usuario presiona varias veces el botón "Ingresar" en el formulario de suscripción, el sistema intenta registrar varias veces los mismos datos. Esto provoca una respuesta con errores indicando que ya existe un contacto con el mismo número de documento y tipo. Esto genera una mala experiencia de usuario.Criterios de Aceptación:✅ El botón "Ingresar" debe deshabilitarse inmediatamente después del primer clic.✅ Mientras el formulario esté en proceso de envío, el botón debe permanecer inactivo. Mejora
92032
BIMS Wallet: Actualizar automáticamente webapp cuando se utiliza desde un POS Web Mejora
92044
BIMS Walet: Definir Punto de Venta para Facturación Automática de Acreditaciones por Empresa Innovación
92045
BIMS Wallet: Opción de Activar / Desactivar opción de carga de saldo desde la billetera por empresa Innovación

Agosto 01, 2025

91458
✅ [CF 01] En el contexto del EMPRESA se podrá determinar cuál será el CONTACTO acreedor de los pagos de retenciones de impuestos realizadas por la empresa. Desarrollo Contratado
91573
Ventas-Reportes de ventas-lista extendida de ventas: Mostrar en la vista, agregar columna con dato de Comisionista Se requiere ver en la lista de venta extendida información de Comisionista, Vendedor externo, y agregar ese dato en una columna en la descarga del reporte. BIMS / Ventas Se crea Categoria de comisionista, se relaciona el contacto a esa categoria y se utilzia comoVendedores externos. Actualmente no se tiene un reporte de venta por comisionista como ventas por vendedores, y solo en la lista de ventas opciones se puede filtrar por comisionista. Inicialmente necesitan poder ver  y descargar ventas con esa informacion.  Mejora
91598
✅ 073 [CF 02] Se podrá determinar una CUENTA del Plan de Cuentas para el rol de puente para TRANSFERENCIAS DE FONDOS. Desarrollo Contratado
91599
✅ 073 [CF 03] Se podrá determinar una CUENTA del Plan de Cuentas para el rol de puente para TRANSFERENCIAS DE STOCK. Desarrollo Contratado
91629
✅ 068 [VN 06] Modificaciones solicitadas sobre este punto de la propuesta Se requiere que el calculo para la emisión de la factura del décimo tercer Alquiler del año, se base en las facturaciones de los últimos 12 meses, en lugar de las facturas de un determinado año.Actualmente se calcula solo en base al año en curso.Se solicita que el cálculo se realice en base a los últimos 12 meses, independientemente de si el período escape del contrato actual. Mejora
91719
BETA - Edición masiva de productos mediante planilla excel - No se reconocen los productos deshabilitados https://beta.bims.app/products/importAl realizar edición masiva de productos mediante planilla excel no se reconocen los productos deshabilitados, indica que no existen.Deberían poder editarse masivamente mediante planilla aunque estén deshabilitados.Se probó con la siguiente planilla. Deshabilitados.xlsx Mejora
91722
ERROR AL GUARDAR COMPRAS EN DISTINTOS AMBITOS - CORREGIR URGENTE Al intentar registrar una compra, la pantalla por defecto recupera ambito fiscal, al ir cargando los productos se decide cambiar de ambito y asi colocar ambito interno. Lo que sucede es que si ya cargue varios articulos, y en medio de eso se cambia de ambito, al guardar la compra los productos quedan guardados con el ambito de origen, es decir, si inicie la carga de productos en ambito fiscal pero cambio a ambito interno, quedan guardados los productos gravados y no en exento como deberia de ser al estar finalmente en ambito interno.Lo mismo sucede cuando se quiere registrar la compra e inicialmente se quiere hacer en ambito interno, y si en medio de la carga de los productos se decide cambiar a ambito fiscal, los productos quedan en exento, es decir, respeta el ambito de origen y no con el que se decidio registrarla compra.Esto afecta a los productos, porque tambien se guardan en exento por mas que en su ficha sean gravados.Esto es necesario corregir de manera URGENTE, porque afecta a la operativa del cliente ya que guarda los productos en exentas.Ejemplo del cliente https://bims.app/purchases/view/1332 documento en ambito fiscal pero va como exento, sobre este hicimos pruebas con Ivan para corroborar, luego dejamos asi como estaba para que se verifique. Mejora
91743
Instalar cambios en endpoints para Fenicio 1. Intalar cambios en setup de productos.2. Instalar cambios en setup de contactos. (Content-Length)3. Probar y comunicar al cliente. Mejora
91775
GT: FE: Infile: Número Interno de Factura Nuestro cliente Solucret está por aprobar su formato de impresión con el certificador, pero en la última revisión identificaron que querían adicionar el número correlativo interno, el número de documento en BIMS. Para ello hay que hacer una modificación en la estructura del PDF para que viaje el dato hacia el certificador. Actualmente el xml en la factura cambiaria lleva una sección llamada ADENDA ahi se puede enviar el campo de correlativo interno, este dato solicita INFILE enviarlo con el nombre CORRELATIVO-INTERNO,Necesita que se envié este dato de correlativo interno: Mejora
91780
047 [VN 01] Argentina: Integración a Controlador Fiscal: Análisis y determinación de backlog Desarrollo Contratado

Julio 25, 2025

90147
Analizar Requerimiento - Descontar puntos de fidelidad por notas de crédito emitidas SaaS: imperialSe solicita que las Notas de crédito emitidas descuenten los puntos de fidelidad de los clientes, siguiendo el mismo criterio configurado en la promoción que otorga los puntos.Por ejemplo, si una promoción otorga un punto por cada 20.000 Gs. si una venta fue por valor de 500.000 debe otorgar 25 puntos, luego si se emite una nota de crédito por Gs. 200.000 debe descontar 10 puntos, por lo que el cliente debe quedar con 15 puntos. Mejora
91254
✅ 068 [VN 06] Cálculo y Facturación de décimo tercer cuota de alquiler Se ofrecerá una opción para automatizar la generación del cálculo y facturación del décimo tercer alquiler del año, calculado según la suma de los valores percibidos en el año  en concepto de “Alquiler”, dividido la cantidad de facturaciones. Preliminarmente se listarán todos los valores calculados y con los locatarios y las bases de los cálculos, y se ofrecerá un botón para emitir todas las facturas de una vez. Desarrollo Contratado
91432
✅ 068[VN 08] Si el usuario ha cambiado modificado la selección del valor de “Alquiler” [VN 01] o ha modificado el valor de las expensas [VN 02] para un LOCATARIO en la pantalla [VN 01], se requerirá una autorización para la facturación al LOCATARIO y se bloqueará la opción de facturar. Desarrollo Contratado
91440
Bienes Raíces: Facturación de Locatarios: Observaciones 1. Se debe mostrar los valores de Valor de Renta y de Comisión, ambas opciones contarán con un Check2. Se tildará automáticamente la opción con mayor valor3. Se podrá seleccionar entre Valor de Renta o de Comisión4. Al cambiar de opción del punto 3, el valor de Fondo de Promoción se debe alterar.Los endpoints ya están adaptados, falta preparar documentación sobre estos nuevos cambios. Mejora
91442
✅ 068 [VN 09] Se enviará una solicitud de autorización vía e-mail a todos los usuarios con los permisos correspondientes con un enlace con el detalle del cambio y botones para autorizar o rechazar el cambio. Rechazado el cambio, se revertirán los cambios del usuario. Autorizado o rechazado el cambio, se rehabilitará la opción de facturar al LOCATARIO desde la pantalla [VN 01]. Desarrollo Contratado
91539
POS Móvil: Login: Validación de permisos En la versión actual, el POS móvil valida que el usuario tenga permisos para registrar ventas, código: "salesAdd". Reemplazar la condición por el permiso: "salesPos". Mejora
91592
Configuracion-Plantillas de pagare: Agregar dato impresion Co Deudor Se solicta agregar datos de Co deudor en la plantilla de pagare. Necesitan imprimir datos del Co Deudor en el Pagare único. desde venta a creditoBIMS / Plantillas de Pagarés Mejora
91593
✅ 073 [CF 01] - Empresa: Configuración Obligatoria de Sucursales en Elementos En el contexto de la EMPRESA se podrá determinar si se requerirá o no la asociación a determinados establecimientos (SUCURSALES) en la configuración de todas las operaciones y CUENTAS DE FONDOS.Sección: Configuración AvanzadaNombre del Campo: "Requerir la asociación de todas las operaciones a Sucursales" Desarrollo Contratado
91594
✅ 073 [FN 01] - Cuentas de Fondo: Asociación Obligatoria a Sucursal Según [CF 01], las CUENTAS DE FONDOS deberán ser asociadas a una SUCURSAL de la EMPRESA. Desarrollo Contratado
91595
✅ 073 [FN 02] - Préstamos Recibidos: Asociación Automática a la Sucursal de la Cuenta de Fondo Se asociará automáticamente a los PRÉSTAMOS RECIBIDOS la SUCURSAL de la CUENTA DE FONDO de destino asociada. Desarrollo Contratado
91597
✅ 073 [CO 02] - Notas de Crédito: Asociación Obligatoria a Sucursal Según [CF 01], se requerirá determinar la SUCURSAL al registrar una NOTA DE CRÉDITO recibida. Desarrollo Contratado
91628
Argentina: Integración a Controlador Fiscal: Análisis y determinación de backlog Desarrollo Contratado

Julio 18, 2025

91048
Produccion-Ordenes de servicio: Agregar / Mostrar codigo de empresa saas en la OS para Soporte. Seria de mucha ayuda mostrar el codigo saas dentro de la OS de soporte.  Mejora
91213
POS Móvil: Control de Stock En BIMS puede configurarse que no se permita la venta de ítems sin disponibilidad en el inventario. Esta configuración se realiza en el contexto del punto de venta (posales)Si Posale.lock_unavailable_products = TRUE, entonces el bloqueo de venta de productos sin stock está habilitado para el punto de venta.Los puntos de venta (posales) tienen asignado un almacén (warehouses) para el descuento de los ítems por ventas.El id de este almacén se indica en Posale.warehouse_id.El uso de este almacén puede ser exclusivo, o bien, si no hay existencia en ese almacén, se puede escalar a otros almacenes.Si Posale.warehouse_exclusive = TRUE, entonces solo se puede descontar ítems de Posale.warehouse_id.Si Posale.warehouse_exclusive = FALSE, entonces el sistema descontará los items de otros almacenes alternativos.Pero no te preocupes por la lógica para el descuento del inventario, que eso lo gestiona el backend. Igual como referencia esta es la lógica: https://ayuda.bims.app/stock/descuentos-de-stock-por-ventasLo que la app debe hacer es restringir la venta de ítems sin stock cuando la configuración así lo indica.Si el almacén es exclusivo, debe verificar exclusivamente la disponibilidad del almacén indicado en Posale.warehouse_id.Para eso debe evaluar si está definido el atributo Product.Availability[Posale.warehouse_id], y si estuviera definido, su valor indica la disponibilidad del producto en ese depósito. De lo contrario, la disponibilidad es 0.Si el almacén no es exclusivo, entonces se puede verificar la disponibilidad directamente en Product.availability.Hay que controlar que la disponibilidad del producto no sea menor a la cantidad solicitada en la venta (SalesProduct.quantity).Recomiendo que la app, directamente no muestre los ítems sin disponibilidad en la lista de productos.Luego de vender un producto, se debe ajustar la disponibilidad del item. Restando la cantidad vendida de Product.Availability[Posale.warehouse_id] y de Product.availability. Mejora
91315
Voucher de Consumo: Detalle de consumo saas:oceanoazul Billetera https://bims.app//wallet/oceanoazul_1b0b892fe168f5ca7c50bc1630fb6ff6https://bims.app/sales/view/1081464Esta factura tiene fecha 1 de julio, pero toma la fecha de registro Verificar si el detalle de consumo puede tener la fecha de la factura  Mejora
91326
Stock: Gestión de Productos Serializados [Fase 3] Los cambios en el producto maestro de atributos claves (descripción, precio) deben replicarse a los seriales.Compras: Se deben poder seleccionar solo los SKU, y e indicar los seriales comprados a posteriori. Innovación
91422
POS: No actualiza el valor a cobrar al ingresar mas de una forma de pago Anteriormente, al añadir una segunda forma de pago e ingresar el valor del mismo, el valor en la primera forma de pago de pago se recalculaba automáticamente por la diferencia entre el valor ingresado en la segunda forma de pago y el total de la venta. En la versión actual ya no hace esto, lo que hace ahora es que al ingresar un valor en la segunda forma de pago, este mismo valor se muestra como "Cambio" ya que no se actualiza automáticamente el valor de la primera forma de pago, por lo que el usuario debe modificarlo manualmente. Mejora
91448
NC Autoimpresor Elegante: Ver PDF: Mostrar en dos copias, Original y Duplicado saas mulairhttps://bims.app/sale_credit_notes/public_pdf/10?hash=6d8cbc79f12b1beda01069d356d47673Solicitan que la vista en PDF se genere en dos copias, Original y Duplicado Mejora

Julio 11, 2025

89154
Préstamo Recibido-Alta:Agregar un campo de nro de operación Mejora
89779
Análisis de Tiempo de Remanencia de Stock: No considerar Ajustes de Stock ni Transferencias Se tiene activado este feature Análisis de Tiempo de Remanencia de Stock,sin embargo, la lógica de reducción diaria mira las salidas de los últimos 30 días, y entre estas salidas están, ajustes de stock, costo, transferencias, etc.Para que el cálculo sea preciso acorde a lo que necesitamos, debería mirarse sólo las ventas/producciones, de tal modo a prever la reducción diaria real y esto si me permita saber el tiempo real que me queda disponible de stock. Mejora
90084
Ventas-registrar ventas: Cliente no registrado, al buscar por documento no se define o no se muestra el digito verificador Verificar que en la vista de crear nuevo cliente en registrar venta avanzada no se muestra el digito verificador.  Mejora
90121
App Mobile: Delivery: Implementar push para recibir pedidos nuevos Se requiere implementar el servidor push para recibir de inmediato los pedidos que se asignan al driver desde el POS Mejora
90932
POS Móvil: Lectura de Códigos de Barra: Dirigir al carrito tras añadir un producto y resaltar el producto añadido Mejora
91083
✅ 068 [VN 01] Se contará con una pantalla que listará todos los LOCATARIOS activos para facturación. El usuario podrá determinar el mes y año a facturar. Ver modelo en Anexo 1.En la sección de cada Locatario se listarán los conceptos y valores a facturar, que serán:Alquiler: Determinado según el mayor valor entre el precio de alquiler definido en el contrato (VMA) y el valor de la comisión sobre la producción (facturación) del locatario en el mes cerrado (PROD). El usuario podrá cambiar la selección del valor de Alquiler entre VMA y PROD, y el sistema predeterminará el valor mayor.Servicios Básicos: En base a los datos importados según [1.4]. Se facturan siempre en moneda local.Fondo de Promoción: Calculado según la tasa configurada en el contrato de alquiler [1.3] y el valor de “Alquiler”.Expensas: Según el producto del valor definido en el contrato [1.2] y el área en m2 de la propiedad, y en la moneda configurada según [1.2].Los valores se agruparán y totalizarán según moneda de facturación, según se establezca en la configuración del CONTRATO [CF 01], y considerando que los servicios básicos se facturarán siempre en moneda local. Desarrollo Contratado
91091
✅ 058 [CF 05] En el contexto de la EMPRESA se podrá determinar el tipo de comprobante de venta a emitir según el TIPO DE CONTRIBUYENTE entre las opciones: A, B, C, para las empresas del país Argentina. Desarrollo Contratado
91246
Ventas: Impresión: Generar html base Utilizar merci_fork, duplicarlo y remover variables que involucren totales y listado de items de venta. Debe ser un HTML plano Mejora
91248
Contabilidad: Libros Contables: Parametrizar si se desea generar el Mayor y/o Diario en formato resumido Permitir al Usuario determinar si desea el Libro en Formato Resumido o Estandar. Mejora
91251
✅ 068 [VN 02] El usuario podrá modificar el valor de “Expensas” en la nueva UX de ventas. Privilegiar. Desarrollo Contratado
91253
✅ 068 [VN 05] Las facturas generadas se enviarán automáticamente a los locatarios. El usuario podrá igualmente imprimir las facturas. Desarrollo Contratado
91255
✅ [VN 07] Las facturas emitidas según [VN 06] se enviarán automáticamente a los LOCATARIOS. Desarrollo Contratado
91257
Resumen general de puntos de clientes Innovación
91259
Stock: Gestión de Productos Serializados [Fase 2] Restringir las operaciones de inventario (ventas, compras, stock, pérdidas, uso interno) de productos serializados maestros.Aquellos cuyo products.serialized = true Mejora
91363
API: Contacts: Personalizar output para POS Móvil Mejora

Julio 04, 2025

89063
✅ 032/25 [CF 01] Logística: Sincronizar CONTACTOS desde upay via API Desarrollo Contratado
90783
POS Móvil: Soporte Multimoneda Mejora
90913
✅ 068 [CF 03.3] Se podrá consultar los servicios básicos a facturar por mes y PROPIEDAD. Parael efecto se contará con una lista que podrá ser filtrada por un rango de fechas, por una o másPROPIEDADES y por uno o más CLIENTES (Locatarios). La lista contará con las siguientescolumnas:- Propiedad- Locatario- Descripción del Servicio- Tasa de IVA- MontoSe totalizará la columna “Monto”. Desarrollo Contratado
90926
Producción: Obras: Considerar NC Emitidas en la Utilidad Final Se requiere considerar las Notas de crédito emitidas para el calculo de la utilidad final y margen final de la lista de proyectos.El cliente solicita que sea tratado como una mejora del sistema ya que no se encuentran con posibilidad de abonar por un desarrollo.https://bims.app/projects Mejora
90933
POS Móvil: Tabs: Señalar en tab del Carrito cuando hay ítems en el carrito Mejora
90971
Produccion: Ordenes de servicios - Devolución de Items. Restringir devolver antes de informar y cantidad post informe Se deberia restringir poder devolver items antes de informar una OS.  En el informe se determinan las cantidades utilizadas en la ejecusion de la OS. El saldo de ítems según cantidad requerida inicialmente menos cantidad utilizada es lo que se debería devolver al Inventario. Actualmente se puede devolver items, la cantidad igual al lo requerido antes de informar. Y posteriormente informar e indicar la cantidad utilizada realmente en la OS. En movimientos de Stock se observa que salieron 5, se utilizaron 8 pero la cantidad requerida inicialmente eran 10.Al devolver Items posterior al informe donde se determina la cantidad utilizada, sugiere la misma cantidad utilizada. Esto genera una inconsistencia en el inventario. Ver eje.   Mejora
90987
Venta-ver venta: Impresion de estado de cuenta, traducir titulo en imagen de impresion Traducir titulo en imagen de Impresion de Estado de cuenta. https://bims.app/v_collections_operations?sale=17&contact=91&company=1&company_id=1&print=1  debe ser/decir: Estado de cuenta  VCollectionsOperations   Mejora
91081
Conciliación de Cuentas: Importación de extractos de cuenta Innovación
91087
✅ 58 [CF 01] Argentina: Configuración de Tipos de Contribuyentes por País Se podrá configurar uno o más TIPOS DE CONTRIBUYENTES por país. Ya se preconfigurarán los TIPOS DE CONTRIBUYENTES de Argentina. Desarrollo Contratado
91088
✅ 58 [CF 02] Argentina: Empresa: Tipo de Contribuyente según País En la ficha de la EMPRESA se podrá determinar su TIPO DE CONTRIBUYENTE con opciones según el país de la EMPRESA. Desarrollo Contratado
91089
✅ 58 [CF 03] Argentina: Contactos: Configuración de Tipo de Contribuyente según país de la Empresa En la ficha del CONTACTO desde backoffice se podrá determinar su TIPO DE CONTRIBUYENTE con opciones según el país de la EMPRESA. Desarrollo Contratado
91090
✅ 58 [CF 04] Argentina: POS: Contactos: Tipo de Contribuyente según País de la Empresa En la ficha del CONTACTO desde el POS se podrá determinar su TIPO DE CONTRIBUYENTE con opciones según el país de la EMPRESA. Desarrollo Contratado
91096
✅ [VN 01.02] UX Desarrollo Contratado
91127
Stock: Gestión de Productos Serializados [Fase 1] Innovación

Junio 27, 2025

90050
Contabilidad - Permitir resumir los libros contables https://grosso.bims.app/Se solicita poder resumir los libros contables, Diario y Mayor.A continuación, se adjuntan ejemplos de cómo podrían ser resumidos.Ejemplo del libro diario consolidado, resume las operaciones de una sola fechaEjemplo de resumen del libro mayor Mejora
90781
*Notas de Débito: Verificar inconvenientes El usuario creó la nota de débito1. Al momento de guardar la nota de débito no nos permite editar3. Adicionalmente, nos está generando IVA, lo cual está incorrecto porque es una nota de débito de un cliente de ExportaciónSAAS:nole  Mejora
90791
✅ Conciliación de Cuentas: Cuentas de Fondos: Diseño y maquetación de UX para conciliación Innovación
90794
✅ 068 / 25[CF 03] En la configuración de un CONTRATO se podrá establecer la tasa sobre el valor de alquiler a facturarse mensualmente en concepto de “Fondo de Promoción”. Desarrollo Contratado
90895
Configuracion- Contactos: Agregar campo para copiar enlace de ubicacion de Google Maps en ficha de contacto, Locacion Agregar campo de referencia del enlace de ubicacion de Google Maps. De ser posible, que reconozca en el Maps de la ficha del contacto,  Mejora
90896
Configuracion- contacto: Adjuntar documentos, ej JPG foto cedula. No se muestra en Datos adjuntos, si no se ingresa titulo de imagen Verificar contacto, se adjuntan imágenes, ej foto cedula al contacto, se muestra la notificación de que el contacto ha sido guardado, pero no se observa en el apartado de Archivos Adjuntos. Se deberia alertar de que no se ingreso el dato Titulo de imagen . Mejora
90909
Cuentas de Fondos: Agendar ejecución períodica de descarga de extacto desde banco Innovación
90910
Conciliación de Cuentas: Cuentas de Fondos: Pantalla de diferencia de saldos Cuentas de Fondos: Diseño y Programación de Pantalla de diferencia de saldos Innovación
90911
Conciliación de Cuentas: Cuentas de Fondos: Programación de Pantalla de conciliación de transacciones Innovación
90912
✅ 068 [CF 03.2] Se podrá importar al sistema los servicios básicos a facturar a los locatariosdesde un archivo en formato MS Excel con la siguiente estructura:- Columna A: ID de la Propiedad en BIMS (Numérico)- Columna B: Descripción del Servicio Básico (Texto)- Columna C: Valor (Numérico)- Columna D: Tasa de IVA (Numérico: 10, 5, 0) Desarrollo Contratado
90914
✅ 068 [CF 04] En el contexto de la EMPRESA se podrán seleccionar los PRODUCTOS a utilizarpara la facturación de los siguientes conceptos:- Alquiler- Servicios Básicos- Fondo de Promoción- Expensas Desarrollo Contratado

Junio 20, 2025

90011
Presupuesto - Personalizar formato SaaS: agacolors https://bims.app/budgets/view/9?print=1&showProductDetails=0https://bims.app/budgets/pdf/9Se solicita añadir al presupuesto los datos de la empresa al imprimir y ver PDF.Actualmente solo se muestran estos datos  Mejora
90236
Importación de Transacciones de Stock desde Factury: Ejecutar transferencia, venta o nota de crédito según tipo de ubicación Mejora
90258
Impresión de libro diario y mayor 1- El libro diario y mayor resumido por día, ej:La cuenta caja tiene varios registros en 1 día y eso necesitan visualizarlo en 1 solo registro, con un monto total, y así con las demás ctas 2- Cada página debe contener una numeración 3- Cada página debe tener un título y espacio para el sello Mejora
90266
Adaptación Reporte Items vendidos. saas :tld Buenas.El cliente: Lagorno S.A. (Tía Laura Delicias)Tenant: tld El cliente necesita una adaptación al momento de descargar en Excel un reporte.Específicamente en la columna de formas de pago del reporte de lista de ítems vendidos. (Que diga Crédito/ Contado) Mejora
90362
Stock: Enlaces de Productos: Restringir cantidad de asociaciones 2. Restricción de cantidad de asociacionesSe debe poder determinar un límite de cantidad de asociaciones por producto. De manera que, en el caso de uso al que apuntamos originalmente, no se pueda asociar por error más de una SIM card al mismo POS. Innovación
90786
✅ Stock: Importación de enlaces de stock: Revertir proceso ante un error Si se ha detectado un error en el archivo importado al procesar los enlaces de stock, se deberá revertir todo el proceso y alertar en pantalla las lineas con error con los detalles correspondientes. Mejora
90787
✅ Cuentas de Fondos: Shell para generación y descarga de extractos de cuentas desde ueno bank Innovación
90788
✅ Cuentas de Fondos: Conciliación directa Innovación
90790
✅ 068 / 25[CF 01] En la configuración de un contrato de alquileres (Contrato de Bienes Raíces de BIMS) [CONTRATO] se podrá determinar la moneda a utilizar para la tarifación y facturación de alquileres e independientemente la moneda a utilizar para la tarifación y facturación de expensas. Desarrollo Contratado
90792
✅ 068 / 25[CF 02] En la configuración de un CONTRATO se podrá establecer el valor mensual de expensas por m2 de superficie de las PROPIEDADES asociadas al CONTRATO y la moneda en que se expresa el valor. Desarrollo Contratado
90793
✅ 068 / 25[CF 2.2] El valor de expensas por m2 y la moneda establecidos según [CF 02] podrán ser modificados. La modificación será privilegiada, se requerirá permisos específicos para realizarla. Desarrollo Contratado
90825
✅ Tienda en Linea: Conciliación de Formas de Pago Innovación

Junio 13, 2025

88203
Extracto de ctas acreedora: Debe tener en cuenta el contacto y no así el acreedor http://34.151.252.251/payables/statement?contact_name=BERNARDO+MEZA++ALONZO&contact=300000280&cgroup=&from=2024-11-01&to=2024-12-31&limit=2000&type=purchaseEJ La compra  http://34.151.252.251/purchases/view/300211793 está a nombre de Antonio Villaba, pero el acreedor es Bernardo Meza. Entonces, el extracto respeta el acreedor y no el contacto/proveedor, y por eso que solicitan el cambio Mejora
90028
Enviar Pedidos al DispatchTrack (1 a 1)      En la ventana de Órdenes de Servicio https://bims.app/service_orders, cuando marcamos más de un ID de BIMS para enviar al dispachtrack actualmente lo está enviando, pero lo junta todo en un mismo pedido al llegar al Dispachtrack          Ejemplo: si marcamos el 801, 802, 803 en BIMS lo envía, pero llega al dispachtrack llega en 1 solo pedido.     Esa opción dejar así, pero cambiar el nombre a Enviar Ruta, ya que lo junta en uno     SAAS: weraha Mejora
90190
✅ [CF 02] Permisos: Configuración de permisos para ejecución de transferencias de banco Innovación
90233
Stock: Distribución de POS: Simplificar UX de POS Web para caso de uso Este ticket:3. Simplificar UI para entregaPara las entregas se usa el POS Web de BIMS. Se debe simplificar esta UX sacando para este uso todos los elementos relativos a la facturación y formas de pago. El usuario debe seleccionar el item, el comercio y con un botón registrar la entrega. Por atrás el POS generará la venta en ámbito interno.Distribuído en otros tickets:1. Poder importar asociaciones de productos desde un ExcelSe requiere poder importar asociaciones de productos (SIM Card a POS) en lote desde una planilla Excel con un formato cerrado.2. Restricción de cantidad de asociacionesSe debe poder determinar un límite de cantidad de asociaciones por producto. De manera que, en el caso de uso al que apuntamos originalmente, no se pueda asociar por error más de una SIM card al mismo POS. Desarrollo Contratado
90333
Flujo de Dinero Mes a Mes: Enlazar valores a extracto de cuenta de fondos filtrado Mejora
90340
Transferencias de Stock: En la recepción de transferencias, el calendario no se muestra correctamente. ejemplosaas prueba24https://bims.app/invtransferences/receive/123 Mejora
90353
✅ [CF 03] Cuentas de Fondos: Definir margen en días para conciliación aproximada Campo: fund_accounts.crossover_tolerance_days Innovación
90354
✅ [CO 01] Orden de Pago: Ejecución de Transferencia via API desde cuenta ueno Innovación
90355
✅ [CO 02] Orden de Pago: Vista: Incluir datos de transferencia de banco realizada Innovación
90359
✅ Predeterminar Swift Codes de Paraguay y permitir asociarlos a registros de Bancos Innovación
90360
Stock: Importar enlaces de stock de productos desde Excel 1. Poder importar asociaciones de productos desde un ExcelSe requiere poder importar asociaciones de productos (SIM Card a POS) en lote desde una planilla Excel con un formato cerrado.Campos requeridos del excel:1. Código de POS (products.code o products.code2)2. Código de SIM Card (products.code o products.code2)Se debe enlazar ambos productos mediante la tabla: products_attachments, donde products_attachments.product_id refiere al POS y products_attachments.attached_product_id refiere a la SIM Card.Debe entregarse el lunes 9. Innovación
90388
POS Móvil: Soporte de Facturación Electrónica Detectar que el Punto de Venta tiene habilitada la Facturación Electrónica.Generar un CDC offline en base a los datos de la venta. El CDC es un hash calculado según los datos de la venta.Generar un QR en base al CDC e incluir ambos en la factura de venta. Innovación
90574
Stock: Importar enlaces de stock de productos desde Excel: Controlar reedundancias y asignaciones múltiples Mejora
90575
Stock: Importar enlaces de stock de productos desde Excel: Redireccionar a lista de productos prefiltrada Mejora
90752
Productos: Al Editar, permitir Generar o Editar Variantes de Productos. Mejora

Junio 06, 2025

89598
⭐️ Productos: Variantes: Homologación en POS Web de BIMS Innovación
89889
BIMS: Liquidaciones: Editor de Liquidaciones Actualmente el equipo de soporte siempre escala a desarrollo cambios en la liquidacion de un cliente. Esto debido a que ellos no cuentan con una herramienta que permita editar estas liquidaciones.Por lo tanto:- Permitir editar liquidaciones, se debe permitir agregar, modificar o remover Features y Capacidades con Fecha Desde, Fecha Hasta, Tarifa por mes y mostrar un subtotal.- Permitir auditar los cambios realizados. Mejora
89969
Ventas suscripciones-Asiento contable: Al facturar cuota de suscripcion con descuento, este no discrimina en el asiento Solicitan que se discrimine en el asiento contable el descuento concedido Venta eje https://bims.app/sales/view/2394Suscrip https://bims.app/subs/view/9asiento https://bims.app/accentries?operation_type%5B0%5D=sale&operation_type%5B1%5D=sale_cost&operation_type%5B2%5D=xfer_sale&operation_type%5B3%5D=unbilled_sale_reversion&operation_type%5B4%5D=sale_void&operation_type%5B5%5D=xfer_sale_void&operation_type%5B6%5D=prolease_contract_down_payment&operation_type%5B7%5D=prolease_contract_regular_payment&operation_type%5B8%5D=prolease_contract_down_payment_void&operation_type%5B9%5D=prolease_contract_regular_payment_void&operation_type%5B10%5D=sale_re_downpayment_execute&operation_type%5B11%5D=sale_wtax&operation_type%5B12%5D=sale_wtax_void&company=1&operation_id=2394 Mejora
90016
Centros de costos en reportes de Compras En el informe Compras - Reportes de compras https://bims.app/purchases?status=active . Al descargar el archivo al excel, no tiene la columna de Centros de costos, favor agregar al excel esa columna al descargar Mejora
90068
Smart POS: Configuración del IVA en el ABM de Productos Desarrollo Contratado
90069
Smart POS: Configuración de Imágenes en el ABM de Productos 1. Crear un componente que permita la subida de archivos.2. Gestionar el manejo de permisos para acceder a la galeria del usuario.3. Usar el componente en la subida y edicion de productos. Desarrollo Contratado
90142
✅ 039 [VN 01] Se adaptarán los siguientes endpoints del API de BIMS a la estructura y nombres de campos normalizados para Fenicio E-Commerce:Consulta de VentasRegistro de VentasConsulta de ClientesRegistro de ClientesConsulta de Productos, Precios y Disponibilidad de Stock Desarrollo Contratado
90144
Logística: Órdenes de Servicio: Integración a Dispatchtrack: Generar un pedido por cada OS seleccionada  Actualmente en la ventana de Ordenes de Servicio https://bims.app/service_orders, al marcar mas de una ID de BIMS para enviar al dispachtrack lo envia todo junto y en un solo pedido al dispachtrack es decir en BIMS son 3 IDs pero llega al dispachtrack en 1 solo y lo junta. Poder enviar todo junto pero que llegue en pedidos separados en Dispachtrack Mejora
90184
Finanzas: Flujo de Dinero: Adaptaciones 1.⁠ ⁠Que se muestre el nombre del cliente / proveedor en el detalle de operaciones. 2.⁠ ⁠⁠Que se incluyan el transporte de saldo por cuenta para tener el saldo acumulado de cada cuenta y no solo el saldo del período. Mejora
90188
✅ [CF 01] Contactos: Configuración de Cuentas de Banco  Se deberá poder configurar una o más cuentas de banco para cada CONTACTO en su ficha. Para cada cuenta de banco se deberán establecer los siguientes campos: Número de cuenta, Banco, Titular, Número de Documento (Predeterminando estos dos últimos según los datos del CONTACTO). Innovación
90189
✅ [UX 01] Diseño y maquetación de UX para conexión a ueno Innovación
90192
✅ [UX 02] Orden de Pago: UX para Transferencia Innovación

Mayo 30, 2025

87983
Compras-Orden de pago: Verificar referencia agregada al lado del numero de cheque. ( diferido) En la mayria de los casos se registran pagos de manera retroactiva,  Fecha de pago es Ayer, y el registro de hoy.  Por el contrario de un pago diferido es un pago realizado en fecha anterior registrado en feha posterior. Pero el sistema lo asume como pago diferido y agrega la referencia. (Diferido)Ej: Pagos Pagos Mejora
88361
Al registrar una comprar y listar anticipos del proveedor, estos anticipos se deben expresar en la moneda de la compra ej>este enticpo es en gs https://bims.app/advances_payments/view/39Pero la compra del proveedor es en Euros, por lo que no lista dicho anticipo porque está en otra moneda Mejora
88477
Optimizar edición de compra y venta con mas de 1000 ítems saas gaRegistran compras con mas de 1000 ítems, si necesitan editar, queda colgado, lo mismo ocurre en ventas. Mejora
89428
🔥--Órdenes de Servicio: Mejoras SAAS=limpiesa Hacemos la solicitud para incluir las siguientes mejoras a las Órdenes de Servicio.1- Permitir a agregar más de un recurso en la línea de servicio asignado.2-Agregar un campo para listar el centro de costo y pueda elegir (https://bims.app/cost_centers). 3- El centro de costo elegido debe aplicarse en el asiento contable del costo de los insumos utilizados para la orden.4- Si pueden ocultar en la Orden de Servicio las sesiones siguientes: Servicio de Equipo y Datos de Equipo para este cliente, esto no es útil, porque la orden es utilizado para servicios de limpieza, no da servicio de reparación de equipo.   Mejora
89681
🔥Libro de ventas de Guatemala SAAS:marias Reportamos inconveniente en reporte de libro de venta de Guatemala, si un cliente tiene configurado el tipo de documento "Cliente en el Extranjero" se muestra la factura en la sección de exportación, aun si el documento es factura local.https://bims.app/sales_taxes_gt?posale=&from=2025-03-21&to=2025-03-23&limit=100  Probamos cambiando el tipo de documento del contacto NAIM DAHDAH.Cambiamos al tipo local NIT y con eso ya no aparece como exportaciónPor lo anterior solicitamos que muestre en esta sección Extranjero solo la facturas de exportación, que son las que lleva INCOTERM.  Y el contacto este configurado como EXENTO. Mejora
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Términos de Pago https://paeca.bimsapp.com/contacts/edit/1932Solicita poder asignar una predeterminadaAl registrar la venta quede automatico https://paeca.bimsapp.com/sales/add Mejora
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Extracto de cta acreedora:Agregar término de pago, en vista y en el filtro Mejora
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✅ [PR 03] Se ofrecerá una interfaz ágil para la configuración de asociaciones de PRODUCTOS a PRODUCTOS anexos de cara a mejorar la usabilidad en los centros de experiencia. El usuario ingresará el número de serie del PRODUCTO principal y el sistema buscará el PRODUCTO en inventario de algunos de los ALMACENES a los que tiene acceso el USUARIO. Si se encontrase el PRODUCTO en inventario, se dará la posibilidad de ingresar uno o más PRODUCTOS anexos según las restricciones establecidas en la configuración de su CATEGORÍA DE PRODUCTOS [PR 01]. Desarrollo Contratado
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Reporte de Notas de Remisión Saas: monoblock Solicita poder visualizar el campo "vehículo" en las remisiones, así como cuando se descarga en planilla excel. Mejora
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Importar facturación de locatarios: Se debe poder importar ventas en múltiples monedas https://beta.bims.app/recontracts_sales_report/import?recontract_id= Mejora
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Portal web de locatarios: Se debe poder importar ventas en múltiples monedas Mejora
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Importación de ventas de Locatario vía API: Se debe poder importar ventas en múltiples monedas. Mejora
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Stock-Reporte de movimientos, reduccion diaria, agregar dato 6-Stock-Stock:  Reporte de movimientos de reducción diaria, disponibilidad actual, agregar información de cantidad de días para agotar el stock total.  en https://bims.app/availabilities/index_days_left  Actualmente se muestra información de días restantes para llegar al Stock Critico.  Mejora
90024
Actualizar estado automatico - Dispatchtrack  En Producción - Órdenes de Servicio https://bims.app/service_orders automatizar la función de VERIFICAR RECEPCIÓN DISPATCHTRACK cada cierto tiempo, como 10 segundos o 1 vez por minuto, actualmente el proceso de recepción se hace de manera manual.  SAAS: weraha Mejora
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Adaptaciones a Relevar Desarrollo Contratado
90061
Reporte de cobros: Incluir en la exportación una columna que muestre el nro de operación/nro voucher Al exportar el reporte de cobros http://todorico1.bimsapp.com/collections incluir el nro de operación ingresado en la forma de pago Mejora
90067
✅ [VN 01] Smart POS: Scan de códigos de barra para añadir ítems al carrito 1. Crear un componente para la lectura de codigo de barras.2. Implementar manejo de permisos de la camara.3. Usar el componente para añadir productos al carrito.Se debe hacer matching según Product.code2. Desarrollo Contratado
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Importar ventas de locatarios: No muestra todas las opciones de monedas activas en la Empresa Historia de Usuario:Como usuario encargado de importar datos de facturación de locatarios,quiero que la interfaz del importador de facturación muestre todas las monedas activas configuradas en la cuenta de la empresa,para que pueda seleccionar la moneda correcta según cada operación y no esté limitado solo a PYG y USD.Criterios de Aceptación:Visualización de Monedas DisponiblesLa interfaz del importador debe listar todas las monedas que estén activas en la empresa.Las monedas listadas deben incluir código y nombre para evitar confusiones (ejemplo: ARS - Peso Argentino, EUR - Euro).Compatibilidad con Archivo de ImportaciónEl sistema debe validar que la moneda seleccionada sea una de las monedas activas en la empresa.Si en el archivo Excel se incluye una moneda no activa, debe mostrar un mensaje de error claro y permitir corregir antes de procesar la importación.Persistencia y ConsistenciaLos cambios en la configuración de las  monedas activas deben reflejarse automáticamente en la interfaz del importador sin necesidad de ajustes manuales adicionales.Compatibilidad con Flujo ActualLa modificación no debe alterar la lógica actual de importación más allá de permitir más opciones de moneda.Notas técnicas:Link para importación de facturación de locatarioshttps://beta.bims.app/recontracts_sales_report/import?recontract_id=53Link de configuración de monedashttps://beta.bims.app/currencies Mejora
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